控制矩阵中,每个控制点包含的属性包括?中移网大控风险管理体系介绍试题

1、内控制度的维护包括()方式。

A.内控部门参与业务部门的计划制定

B.业务部门发起修订审计

C.内控部门定期主动征询

D.内部测试后的补救措施

2、内部控制的主要功能包括()

A.为公司合法合规运营提供合理保证

B.确保有关规章制底的贯彻实行

C.有助于企业实现经营发展目标

D.吸引投资者投资

3、为了实现企业在风险管理下的可持续发展，必须要实现()的目标。

A.战略目标

B.愿景目标

C.合规目标

D.价值目标

4、内控审计的方法和步骤包括()

A.穿行测试

B.交流互动

C.活动宣传

D.控制测试

5、控制矩阵中,每个控制点包含的属性包括()。

A.控制目标

B.控制活动

C.跟进措施

D.何时何人

6、下列属于内控流程风险管控的是()

A.内部环境

B.资产管理流程

C.社会稳定风险

D.收入计费流程

7、内控管理流程控制中的市场类流程包括()

A.产品与开发

B.营业与销售

C.计费与账务

D.客户与服务

8、在内控含理组织架构中，“运动员”与“裁判员”各自的作用是()

A.运动员负责内控体系设计和执行

B.运动员负责业务执行与自我监督

C裁判员负责内控体系监督和评价

D.裁判员负责内部体系的审核与批准

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